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    關于做好2021年預算及2021—2023年三年滾動規劃編制通知

    文章來源: 發布時間:2020年10月23日 點擊數: 字體:

    各單位:

    為了做好2021年學校部門預算的編制工作,提高預算編制的科學化、規范化、精細化水平,根據《預算法》、《安徽省財政廳關于做好省級部門2021-2023年部門三年滾動財政規劃和2021年省級部門預算編制工作的通知》(皖財預[2020]252號)及省教育廳關于2021年度預算編制會議要求,結合學校發展規劃,按照“保重點、壓一般、促統籌、提績效”的要求,提前謀劃、早做安排,現將有關事項通知如下:

    一、收入預算編制

    各單位要按照全口徑預算的要求,各項收入全部納入預算,合理測算各項收入規模,例如各類考試報名費收入、輔修學費收入、各單位培訓收入、資產出租收入、版面費收入等。收入預算的申報要說明收入的項目、收費依據(包括租賃合同等)、收入測算過程等。各類組織收入需要支出的(資產出租及處置收入、利息收入等不得用于支出)應同時編制支出預算。新增收費項目需按學校規定辦理審批手續,未辦理收費審批的不能收費,也不能列入預算。

    二、支出預算編制

    (一)基本支出預算編制

    基本支出是指學校為保障正常運轉和完成日常工作任務所發生的支出,由人員經費、日常公用經費、經常性專項業務費組成。

    1、人員經費預算編制。人員經費由人事部門與財務部門根據省人社廳批復的績效總量及學校相關制度的規定共同完成測算工作。

    2、日常公用經費預算編制。財務處按照10月30日組織部、人事處相關數據測算。教學單位執行生均定額撥款,同時充分考慮專業性質,確保基數撥款和師均撥款的穩定;機關教輔部門單位運行經費,確保基數與人均定額撥款,同時結合業務特點核定。

    3、經常性專項業務費預算編制。各單位結合本單位業務特點,編制常規性業務經費的預算,如招生費、畢業生就業、實習費、職稱評審、學生活動費、心理咨詢、水電費、物業費等。

    (二)項目支出預算編制

    項目支出指學校為完成其特定的工作任務或事業發展目標,在上述基本支出預算之外編制的年度專項業務活動支出預算,如基本建設、設備購置、人才引進、大型維修、信息化建設、學科建設等。

    1、項目支出的總體要求

    各單位項目支出的申報應根據各單位中長期發展規劃,結合本單位職責要求和實際需要進行編制。各單位應優先考慮重點支出項目,克服項目申報時的短期行為,保證預算編制的科學性,為學校統籌安排預算資金、保障重點項目投入打好基礎。

    2、項目支出的具體要求

    (1)切實進行項目清理。各單位認真梳理本單位的預算項目(結合2020年下達的預算項目),根據2021年工作計劃對項目進行整理。按照《預算法》及《中華人民共和國預算法實施條例》相關要求,所有2019年以前年度(含2019年)的財政專項資金一律收回。2020年以前年度(含2020年)未執行完畢的校內專項資金,如需繼續使用必須重新申報項目,經批準后納入2021年度預算。否則,將按照《安徽省財政廳關于進一步加強財政存量資金清理收回管理的通知》(財預2016【1538】號文件)相關規定進行清理收回。

    (2)加強聯系與溝通。歸口職能部門和分管校領導聯系溝通,擬定年度重點實施項目及經費概算;各單位和歸口職能部門聯系溝通,做好預算申報工作;涉及到招標采購項目的各單位、歸口職能部門要和招投標管理中心聯系溝通,做好采購執行的準備工作。

    (3)組織專家論證,強化預算績效管理。各單位的延續項目需在申報書中注明,新增項目需準備立項申報材料,并將立項申報材料報歸口職能部門;歸口職能部門匯總審核各單位上報的立項申報材料,組織專家進行項目論證。在項目申報時,項目預算績效目標制定是否科學、充分、完整是項目立項的主要依據。

    (4)嚴肅財經紀律、嚴格執行立項程序。根據《淮北師范預算管理辦法》(校財字【2016】8號)規定,項目支出應經校長辦公會審議,校黨委常委會批準后,由財務處辦理立項,編入2021年度預算。

    (5)加強政府采購預算編制。按照《安徽省財政廳關于印發安徽省2020—2021年政府集中采購目錄及標準的通知》(皖財購【2020】64號)文件要求,凡涉及到政府采購項目的,同時編制政府采購預算。

    (6)項目申報材料完整。為達到預算的細化要求,各單位在申報項目時,必須提供以下資料:項目申報書、科目細化表、政府采購明細表、績效目標申報表,相關資料請見附件。申報項目的文件依據、績效評價、目標效益、資金測算等內容必須真實、準確、完整。

    三、2021—2023年部門三年滾動規劃編制要求

    2021年—2023年部門三年滾動規劃編制與2021年部門預算同步編制,未納入部門三年滾動規劃的項目,當年及以后年度部門預算不予考慮。具體要求:

    (一)嚴控一般性支出,保障重點項目支出

    認真落實中央八項規定和國務院“約法三章”,堅持厲行節約,壓減一般性支出,從嚴控制“三公經費”支出。集中財力用于保障學校“十四五規劃”確定的重點項目支出。

    (二)規范項目支出預算編制,科學運用編制方法

    規范項目類別和經濟科目編制,在項目支出預算編制時要提高項目支出預算編制的規范性、公平性和合理性。

    (三)完善編制內容,規范預算執行

    一是規范資產配置預算編制。資產配置預算按照“精簡節約、從嚴從緊”的原則,根據相關資產配置標準和規范預算執行的要求,結合資產管理信息系統中存量資產情況,細化編制到資產名稱、單價、數量和金額等具體內容。

    二是嚴格政府集中采購預算編制。按照“應編盡編、編實編細”的原則,預算安排的基本支出和項目支出,凡屬于政府集中采購目錄內的事項,應按照要求編制政府集中采購預算。資產配置預算、政府購買服務預算中,凡屬于政府集中采購目錄內的事項,同步編制政府集中采購預算。細化政府集中采購預算編制,應確保項目可以達到可執行、可采購的狀態,以提高預算執行效率。預算執行中不得調整政府集中采購預算。

    三是強化預算績效目標管理。預算績效目標編制范圍主要是新增項目和重點項目。預算績效目標的編制要做到指向明確、細化量化、合理可行、便于評價。加強績效評價結果應用,將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。

    四、時間安排

    1、11月5日前,各單位按規定將申報的項目報送至財務處(如需報送至歸口職能部門審核的項目,只報歸口職能部門,不需報財務處。如:設備類(含家俱)資產購置計劃報國有資產與實驗室管理處、維修項目及服務類報后勤服務與管理處、基建工程類報基建處、信息化建設類項目報網絡與信息管理中心、學科建設類專項報學科建設與發展規劃處等)進行項目初審。

    2、11月15日前,各歸口職能部門將歸口管理的項目組織論證,按立項程序報經校長辦公會、黨委常委會審議通過后,匯總相關會議紀要及項目論證報告報送財務處辦理預算立項。

    3、2021年省財政預算控制數下達后,財務處將各部門項目預算匯總上報學校校長辦公會審議、黨委常委會審定,并根據終審結果,結合學校財力綜合平衡后,上報省教育廳、財政廳審批。

    五、報送材料

    1、組織收入測算表

    2、項目申報書

    3、科目細化表

    4、政府采購明細表

    5、績效目標申報表

    六、有關要求

    請各單位于11月5日前,將項目申報材料發送至財務處OA及歸口職能部門OA中進行項目初審。

    聯系人:張麗

    聯系電話:3805350

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    附件:1.組織收入測算表

    2.項目申報書

    3.科目細化表

    4.政府采購明細表

    5.績效目標申報表

    6.科目使用說明

    財務處

    2020年10月23日

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